Når man har leverandører som betales via LS (især), muligvis også BS, så kunne det være virkelig fedt, hvis man kan markere kreditnotaer på disse på leverandører som håndteret automatisk.
Jeg har oplevet på nogle kunder, at den godkendende medarbejder begynder at modregne kreditnotaer hvilket skaber et mismatch mellem leverandøren og den faktisk bogføring.
Det går især galt på Dansk Retur System, hvor de er rigtig gode til at udbetale kreditnotaer løbende. Deres fakturaer skal derfor altid betales fuldt ud - men nogle kunder modregner kreditnotaer fordi de står som uhåndteret i systemet.